令和4(2022)年度の監査実施状況

定期監査（対象年度：令和3(2021)年度）

定期監査は、庁内各課の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として行うものです。

9月実施監査

9月実施監査結果
監査対象課	監査結果
福祉保健部福祉課	指摘事項なし
福祉保健部健康推進課（ひきこもり支援センターを含む）	指摘事項なし

公表データ

令和4(2022)年10月26日監査結果 (PDFファイル: 78.9KB)

10月実施監査

10月実施監査結果
監査対象課	監査結果⇒市長などの措置結果
子ども未来部保育課（保育園を含む）	納入通知書の発行遅延により、納期限が規定どおりでない。 ⇒事務処理手続きの失念により、納入通知書の発行が遅れ、規定どおりの納期限にしなかったもの。今後は、業務予定に組み込むことで複数人での確認を徹底するとともに、速やかに業務を執行するよう担当者を含め職員に指示した。

公表データ

令和4(2022)年11月29日監査結果 (PDFファイル: 74.6KB)

令和4(2022)年12月27日市長などの措置結果 (PDFファイル: 42.5KB)

11月実施監査

11月実施監査結果
監査対象課	監査結果⇒市長などの措置結果
子ども未来部子育て支援課	指名競争入札手続が不適切である。 ⇒財務規則の認識不足により、指名競争入札を行う必要があることを承知していなかったもの。今後は、財務事務に関する通知等に基づき手続きを熟知し執行するとともに、複数の職員で誤りやもれがないか確認するよう指導した。
子ども未来部子どもの発達支援課	指摘事項なし

公表データ

令和4(2022)年12月27日監査結果 (PDFファイル: 76.4KB)

令和5(2023)年1月10日市長などの措置結果 (PDFファイル: 41.8KB)

12月実施監査

12月実施監査結果
監査対象課	監査結果⇒市長などの措置結果
危機管理部防災・原子力課	指摘事項なし
消防本部消防総務課	納入通知書の発行遅延により、納期限が規定どおりでない。 ⇒年度当初に発送すべき納入通知書の発送を失念したもの。今後は、複数の職員での確認を徹底するよう指導した。納期限の指定が誤っている。 ⇒納期限を誤って使用開始日と異なる日を指定したもの。「柏崎市財務規則」「柏崎市行政財産使用許可事務取扱要領」の根拠条項を確認した上で業務を行うよう指導した。

公表データ

令和5(2023)年1月26日監査結果 (PDFファイル: 70.9KB)

令和5(2023)年2月9日市長などの措置結果 (PDFファイル: 47.6KB)

1月実施監査

1月実施監査結果
監査対象課	監査結果⇒市長などの措置結果
福祉保健部国保医療課	納入通知書の納期限が誤っている。 ⇒財務規則の認識不足と納入通知書発行時の確認不足によるもの。今後は、財務規則と発送前の確認を徹底するとともに、今回の誤りを記録して、次年度の処理の注意点として引き継ぎを行い、適正に事務を執行するよう指導した。契約書に別記「個人情報取扱特記事項」の添付がない。 ⇒職員の認識不足と決裁時の確認不足によるもの。今後は、契約締結時の内容確認を徹底し、適正に事務を執行するよう指導した。
福祉保健部介護高齢課	指摘事項なし

公表データ

令和5(2023)年2月28日監査結果 (PDFファイル: 97.3KB)

令和5(2023)年3月9日市長などの措置結果 (PDFファイル: 50.0KB)

2月実施監査

2月実施監査結果
監査対象課	監査結果⇒市長などの措置結果
財政部財政管理課	督促の手続きが適正に行われていない。 ⇒督促の手続きが過去に作成されたマニュアルに基づいて実施され、その内容が現在の規則及び条例に適したものではなかったことびよるもの。今後の事務の執行に向けて規則等の再確認を行い、マニュアルを修正するとともに、常に規則等を確認する姿勢を心がけ、改正があった際には速やかな対応を行うよう指導した。
市民生活部市民活動支援課（消費生活センターを含む）	督促の手続きが適正に行われていない。 ⇒確認を失念したことによるもの。今後は、定例係会議での財務規則等の研修及び支払を含めた事務処理の定期的な確認に加え、納入期限等に関する情報を係全員で常に共有、確認する体制を整え、再発防止に努めるよう指示した。

令和5(2023)年3月30日監査結果 (PDFファイル: 86.9KB)

令和5(2023)年4月6日市長などの措置結果 (PDFファイル: 55.7KB)

随時監査

確認監査

令和3(2021)年1月～12月に行った定期監査で、指摘事項があった課の所管業務に係る財務事務を対象に行うものです。

監査対象期間

令和3(2021)年4月1日～令和4(2022)年5月31日

監査実施期間

令和4(2022)年4月1日～6月8日

監査対象課・監査結果

監査対象課・監査結果の一覧
監査対象課	監査結果
財務部契約検査課	指摘事項なし
教育委員会博物館	指摘事項なし
教育委員会文化・生涯学習課（柏崎公民館を含む）	指摘事項なし
教育委員会図書館	指摘事項なし
総合企画部総務課	指摘事項なし
市民生活部市民課	指摘事項なし
市民生活部環境課（斎場を含む）	指摘事項なし

公表データ

令和4(2022)年6月8日監査結果 (PDFファイル: 65.2KB)

財政援助団体等監査

財政援助団体などの監査は、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者、公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるときや市長の要求に基づき、当該財産的援助などに係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として行うものです。

監査の対象

対象団体とその所管部局
団体	所管部局
公益財団法人柏崎地域国際化協会	産業振興部商業観光課
株式会社カシックス	産業振興部ものづくり振興課

監査対象期間

令和3(2021)年4月1日～令和4(2022)年3月31日

監査実施期間

令和4(2022)年10月1日～令和5(2023)年1月26日

監査対象・結果

監査対象課等・監査結果
監査対象課・団体	監査結果
産業振興部商業観光課	指摘事項なし
公益財団法人柏崎地域国際化協会	指摘事項なし
産業振興部ものづくり振興課	指摘事項なし
株式会社カシックス	指摘事項なし

公表データ

令和5(2023)年2月9日監査結果 (PDFファイル: 90.6KB)

例月現金出納検査

例月現金出納検査は現金の出納事務の執行が適正であるかを毎月検査するものです。

検査結果報告日一覧
監査対象年月日	一般会計・特別会計・基金	公営企業会計
令和4(2022)年3月	令和4(2022)年4月28日	令和4(2022)年5月24日
令和4(2022)年4月	令和4(2022)年5月24日	令和4(2022)年5月24日
令和4(2022)年5月	令和4(2022)年6月28日	令和4(2022)年6月28日
令和4(2022)年6月	令和4(2022)年7月26日	令和4(2022)年7月26日
令和4(2022)年7月	令和4(2022)年8月24日	令和4(2022)年8月24日
令和4(2022)年8月	令和4(2022)年9月27日	令和4(2022)年9月27日
令和4(2022)年9月	令和4(2022)年10月26日	令和4(2022)年10月26日
令和4(2022)年10月	令和4(2022)年11月29日	令和4(2022)年11月29日
令和4(2022)年11月	令和4(2022)年12月27日	令和4(2022)年12月27日
令和4(2022)年12月	令和5(2023)年1月26日	令和5(2023)年1月26日
令和5(2023)年1月	令和5(2023)年2月28日	令和5(2023)年2月28日
令和5(2023)年2月	令和5(2023)年3月30日	令和5(2023)年3月30日